Q4.4.6運(yùn)行控制
1、統(tǒng)計(jì)環(huán)保資金投入情況，涉及的金額和發(fā)票；
2、識(shí)別本部門〈環(huán)境因素清單〉，以及各環(huán)境因素的運(yùn)行控制。
3、本部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)實(shí)際情況的考核記錄。
4、本部門適用的法律法規(guī)清單。
5、依據(jù)〈記錄清單〉要求，準(zhǔn)備2013年9月份以來(lái)所有的財(cái)務(wù)管理記錄備查。
組織本部門人員在外審前再次熟悉與本部門工作有關(guān)的文件，尤其質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；熟悉本部門在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的主要職責(zé)；組織本部門要參加審核首末次會(huì)議的人員準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)、穿戴干凈整齊；外審前要組織本部門人員搞好部門衛(wèi)生包括文件整理；熟悉各自崗位的環(huán)境因素/重大環(huán)境因素以及相關(guān)的控制措施規(guī)定；熟悉各自崗位的工作能夠?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生的環(huán)境影響；熟悉各自崗位相關(guān)的適用環(huán)境法律法規(guī)要求以及若不遵守將會(huì)產(chǎn)生何環(huán)境影響
檢查公司各環(huán)境控制點(diǎn)是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)有無(wú)遺漏。
技巧：文件整理：從現(xiàn)場(chǎng)撤除無(wú)效文件，以防誤用；對(duì)有效文件進(jìn)行整理、分類標(biāo)識(shí)歸檔，存放與易查找到的地方包括對(duì)記錄的管理。
對(duì)保留的有效文件編制一份清單/目錄，以便查找。
審核時(shí)各部門最好指定一名熟悉本部門文件管理的人員協(xié)助被審人員查找文件。
尋找證據(jù)時(shí)要達(dá)到快、準(zhǔn)之效果。
審核過(guò)程中回答問(wèn)題應(yīng)以文件為主，以記錄做證據(jù)，千萬(wàn)不可亂說(shuō)、東拉西扯，若聽(tīng)不懂時(shí)，可以請(qǐng)審核員再重復(fù)一遍，千萬(wàn)不可不懂裝懂，亂回答。
回答問(wèn)題時(shí)，只說(shuō)自己的工作，最好不要說(shuō)他人的工作。
審核過(guò)程中提供證據(jù)時(shí)，審核員要什么提供什么，不可亂提供。
對(duì)于沒(méi)有做好的地方，千萬(wàn)不要和審核員爭(zhēng)吵，此時(shí)可以虛心請(qǐng)教或私下向其請(qǐng)教。
陪同人員
設(shè)一至兩名陪同人員，陪同人員的職責(zé)如下：
帶領(lǐng)審核員到各部門進(jìn)行審核，向被審部門負(fù)責(zé)人和審核員相互介紹。
每一個(gè)部門審核完畢，應(yīng)事先通知下一個(gè)，可以將審核員的審核特點(diǎn)告訴下一個(gè)部門，確保其作好充分準(zhǔn)備。
審核員參觀現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，向?qū)徍藛T介紹廠里情況。
負(fù)責(zé)審核過(guò)程中審核員的茶水問(wèn)題。
負(fù)責(zé)審核員和受審部門之間有爭(zhēng)議時(shí)的協(xié)調(diào)工作
熟悉公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作
熟悉公司的環(huán)境管理體系運(yùn)作情況
了解各相關(guān)職能部門在環(huán)境管理體系中的主要職責(zé)